Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0271/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
REKONSTRUKT s.r.o. |
Adresa: |
Slnečná 163/12,02901 Námestovo |
IČO: |
52867684 |
Predmet: |
Oprava a údržba - biologická učebňa, schodisko |
Fakturovaná suma s DPH: |
9628,39 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
14.09.2023 |
Dátum splatnosti: |
31.12.2023 |
Dátum úhrady: |
28.09.2023 |
Súbor: |
FD_0271_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov